2018年環境院部門決算報告
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2018年廣東省環境地質勘查院
部門決算報告

目       錄
 
第一部分  環境院單位概況
一、單位主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分  環境院2018 年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分  環境院2018 年部門決算情況說明
第四部分  名詞解釋
 

第一部分  環境院單位概況
(一)單位主要職責
環境院是省地質局直屬公益二類事業單位,主要從事環境地質勘查與研究工作,參與編制和實施全省環境地質勘查、地質遺跡調查、海岸帶地質調查工作規劃;參與編制全省環境地質技術規范標準;指導各地環境地質勘查所業務工作,建立全省環境地質勘查體系,建設環境地質技術資料庫與技術信息數據平臺;開展環境地質調查研究與評價工作,編制全省環境地質圖、環境地質簡報等,為政府相關部門提供地質環境治理的對策或建議;開展對地下水污染治理、被污染土壤的修復治理研究工作;開展地質環境保護、環境地質調查評價與監測的技術交流與合作;為省政府地質環境保護管理工作提供技術支撐等。
(二)部門決算單位構成

第二部分 環境院2018 年部門決算表
 
表1
收入支出決算總表
單位:萬元
收入
支出
項    目
行次
決算數
項    目
行次
決算數
欄    次
 
1
欄    次
 
2
一、財政撥款收入
1
3,709.39
一、一般公共服務支出
26
 
二、上級補助收入
2
 
二、外交支出
27
 
三、事業收入
3
1,226.30
三、國防支出
28
 
四、經營收入
4
 
四、公共安全支出
29
 
五、附屬單位上繳收入
5
 
五、教育支出
30
 
六、其他收入
6
 
六、科學技術支出
31
 
 
7
 
七、文化體育與傳媒支出
32
 
 
8
 
八、社會保障和就業支出
33
789.58
 
9
 
九、醫療衛生與計劃生育支出
34
 
 
10
 
十、節能環保支出
35
 
 
11
 
十一、城鄉社區支出
36
 
 
12
 
十二、農林水支出
37
 
 
13
 
十三、交通運輸支出
38
 
 
14
 
十四、資源勘探信息等支出
39
4,199.32
 
15
 
十五、商業服務業等支出
40
 
 
16
 
十六、金融支出
41
 
 
17
 
十七、援助其他地區支出
42
 
 
18
 
十八、國土海洋氣象等支出
43
 
 
19
 
十九、住房保障支出
44
 
 
20
 
二十、糧油物資儲備支出
45
 
 
21
 
二十一、其他支出
46
 
本年收入合計
22
4,935.69
本年支出合計
47
4,988.90
用事業基金彌補收支差額
23
0.00
結余分配
48
23.63
年初結轉和結余
24
127.14
年末結轉和結余
49
50.31
總計
25
5,062.83
總計
50
5,062.83
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。
 
表2
收入決算表
部門: 廣東省環境地質勘查院
單位:萬元
項    目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位上繳收入
其他收入
功能分類
科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
4
5
6
7
 
合計
4,935.69
3,709.39
 
1,226.30
 
 
 
208
社會保障和就業支出
762.44
762.44
 
 
 
 
 
20805
行政事業單位離退休
762.44
762.44
 
 
 
 
 
2080502
事業單位離退休
283.22
283.22
 
 
 
 
 
2080599
其他行政事業單位離退休支出
479.22
479.22
 
 
 
 
 
215
資源勘探信息等支出
4,173.25
2,946.95
 
1,226.30
 
 
 
21501
資源勘探開發
4,173.25
2,946.95
 
1,226.30
 
 
 
2150199
其他資源勘探業支出
4,173.25
2,946.95
 
1,226.30
 
 
 
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
 
表3
支出決算表
單位:萬元
項    目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位補助支出
功能分類
科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
4
5
6
 
合計
4,988.90
4,912.21
76.69
 
 
 
208
社會保障和就業支出
789.58
789.58
 
 
 
 
20805
行政事業單位離退休
789.58
789.58
 
 
 
 
2080502
事業單位離退休
283.22
283.22
 
 
 
 
2080599
其他行政事業單位離退休支出
506.36
506.36
 
 
 
 
215
資源勘探信息等支出
4,199.32
4,122.63
76.69
 
 
 
21501
資源勘探開發
4,199.32
4,122.63
76.69
 
 
 
2150199
其他資源勘探業支出
4,199.32
4,122.63
76.69
 
 
 
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 
表4
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
收入
支出
項    目
行次
金額
項    目
行次
合計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
欄    次
 
1
欄    次
 
2
3
4
一、一般公共預算財政撥款
1
3,709.39
一、一般公共服務支出
29
 
 
 
二、政府性基金預算財政撥款
2
 
二、外交支出
30
 
 
 
 
3
 
三、國防支出
31
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
32
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
33
 
 
 
 
6
 
六、科學技術支出
34
 
 
 
 
7
 
七、文化體育與傳媒支出
35
 
 
 
 
8
 
八、社會保障和就業支出
36
789.58
789.58
 
 
9
 
九、醫療衛生與計劃生育支出
37
 
 
 
 
10
 
十、節能環保支出
38
 
 
 
 
11
 
十一、城鄉社區支出
39
 
 
 
 
12
 
十二、農林水支出
40
 
 
 
 
13
 
十三、交通運輸支出
41
 
 
 
 
14
 
十四、資源勘探信息等支出
42
2,996.64
2,996.64
 
 
15
 
十五、商業服務業等支出
43
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
44
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地區支出
45
 
 
 
 
18
 
十八、國土海洋氣象等支出
46
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
47
 
 
 
 
20
 
二十、糧油物資儲備支出
48
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
49
 
 
 
 
22
 
二十二、債務還本支出
50
 
 
 
 
23
 
二十三、債務付息支出
51
 
 
 
本年收入合計
24
3,709.39
本年支出合計
52
3,786.22
3,786.22
 
年初財政撥款結轉和結余
25
127.14
年末結轉和結余
53
50.31
50.31
 
一般公共預算財政撥款
26
127.14
 
54
 
 
 
政府性基金預算財政撥款
27
 
 
55
 
 
 
總計
28
3,836.53
總計
56
3,836.53
3,836.53
 
注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 
表5
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項    目
本年支出合計
基本支出 
項目支出
功能分類
科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
 
合計
3,786.22
3,709.53
76.69
208
社會保障和就業支出
789.58
789.58
 
20805
行政事業單位離退休
789.58
789.58
 
2080502
事業單位離退休
283.22
283.22
 
2080599
其他行政事業單位離退休支出
506.36
506.36
 
215
資源勘探信息等支出
2,996.64
2,919.95
76.69
21501
資源勘探開發
2,996.64
2,919.95
76.69
2150199
其他資源勘探業支出
2,996.64
2,919.95
76.69
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 
表6
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
人員經費
公用經費
經濟分類
科目編碼
科目名稱
金額
經濟分類
科目編碼
科目名稱
金額
301
工資福利支出
2,611.26
302
商品和服務支出
175.13
30101
基本工資
664.30
30201
辦公費
10.38
30102
津貼補貼
784.87
30202
印刷費
 
30103
獎金
 
30203
咨詢費
 
30106
伙食補助費
 
30204
手續費
 
30107
績效工資
947.63
30205
水費
3.12
30108
機關事業單位基本養老保險繳費
 
30206
電費
15.18
30109
職業年金繳費
 
30207
郵電費
 
30110
職工基本醫療保險繳費
 
30208
取暖費
 
30111
公務員醫療補助繳費
 
30209
物業管理費
28.92
30112
其他社會保障繳費
73.60
30211
差旅費
4.59
30113
住房公積金
140.85
30212
因公出國(境)費用
 
30114
醫療費
 
30213
維修(護)費
7.23
30199
其他工資福利支出
 
30214
租賃費
 
303
對個人和家庭的補助
923.13
30215
會議費
2.44
30301
離休費
 
30216
培訓費
8.08
30302
退休費
768.18
30217
公務接待費
 
30303
退職(役)費
 
30218
專用材料費
 
30304
撫恤金
5.15
30224
被裝購置費
 
30305
生活補助
 
30225
專用燃料費
 
30306
救濟費
 
30226
勞務費
 
30307
醫療費補助
 
30227
委托業務費
 
30308
助學金
 
30228
工會經費
23.13
30309
獎勵金
 
30229
福利費
39.84
30310
個人農業生產補貼
 
30231
公務用車運行維護費
15.98
30399
其他對個人和家庭的補助
149.80
30239
其他交通費用
 
 
 
 
30240
稅金及附加費用
 
 
 
 
30299
其他商品和服務支出
16.25
 
 
 
310
資本性支出
 
 
 
 
31001
房屋建筑物購建
 
 
 
 
31002
辦公設備購置
 
 
 
 
31003
專用設備購置
 
 
 
 
31005
基礎設施建設
 
 
 
 
31006
大型修繕
 
 
 
 
31007
信息網絡及軟件購置更新
 
 
 
 
31008
物資儲備
 
 
 
 
31009
土地補償
 
 
 
 
31010
安置補助
 
 
 
 
31011
地上附著物和青苗補償
 
 
 
 
31012
拆遷補償
 
 
 
 
31013
公務用車購置
 
 
 
 
31019
其他交通工具購置
 
 
 
 
31021
文物和陳列品購置
 
 
 
 
31022
無形資產購置
 
 
 
 
31099
其他資本性支出
 
 
 
 
312
對企業補助
 
 
 
 
31201
資本金注入
 
 
 
 
31203
政府投資基金股權投資
 
 
 
 
31204
費用補貼
 
 
 
 
31205
利息補貼
 
 
 
 
31299
其他對企業補助
 
 
 
 
307
債務利息及費用支出
 
 
 
 
30701
國內債務付息
 
 
 
 
30702
國外債務付息
 
 
 
 
30703
國內債務發行費用
 
 
 
 
30704
國外債務發行費用
 
 
 
 
399
其他支出
 
 
 
 
39906
贈與
 
 
 
 
39907
國家賠償費用支出
 
 
 
 
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
 
 
 
 
39999
其他支出
 
 
人員經費合計
3,534.40
 
公用經費合計
175.13
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 
表7
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
預算數
決算數
合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行費
公務接待費
合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行費
公務接待費
小計
公務用車
購置費
公務用車
運行費
小計
公務用車
購置費
公務用車
運行費
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16.00
 
16.00
 
16.00
 
15.98
 
15.98
 
15.98
 
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 
表8
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門: 廣東省環境地質勘查院
單位:萬元
項    目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
功能分類
科目編碼
科目名稱
小計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
4
5
6
 
合計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結余情況。

第三部分  環境院2018 年部門決算情況說明
一、 2018 年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
環境院2018 年度總收入5062.83萬元,其中本年收入4935.69萬元。具體情況如下:
2.上級補助收入 0.00 萬元, 與上年決算數持平。
3.事業收入1226.30萬元, 比上年決算數減少988.24萬元,增下降44.63%。主要受國內經濟形勢的影響,單位事業收入降低。
4.經營收入0萬元,與上年決算數持平。
5.其他收入0萬元,與上年決算數持平。
(二)年度支出總體情況
環境院2018 年度總支出5062.83萬元,其中本年支出4988.90萬元。具體情況如下:
3.上繳上級支出 0.00 萬元, 與上年決算數持平。
4.經營支出0萬元,與上年決算數持平。
5.對附屬單位補助支出 0.00 萬元, 與上年決算數持平。
二、 2018 年度財政撥款收入支出總表說明
(一) 2018 年度財政撥款收入說明
環境院2018 年度財政撥款收入合計 3709.39萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入3709.39萬元,比上年決算數減少103.03萬元,下降2.70%;主要是行政事業單位離退休經費的減少;政府性基金預算財政撥款收入 0.00 萬元,比上年決算數 增加0 萬元, 與上年決算數持平
(二) 2018 年度財政撥款支出說明
環境院2018 年度財政撥款支出合計3786.22萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出3786.22萬元,比年初預算數增加1552.52 萬元, 增長69.50 %;主要是根據有關文件,本年追加調增了在職人員和離退休人員經費。 政府性基金預算財政撥款支出 0.00 萬元,比年初預算數 增加0 萬元, 與年初預算數持平。
三、 2018 年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
環境院2018 年度“三公”經費財政撥款支出決算為15.98萬元,完成預算16萬元的99.88% 。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的100% ;公務用車購置及運行費支出決算為15.98萬元,完成預算16萬元的99.88% ;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的100%
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
 2018 年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0% ;公務用車購置及運行費支出15.98萬元,占100% ;公務接待費支出0萬元,占0 % 。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出 0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出15.98萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元, 2018 年公務用車購置數0輛。公務用車運行及維護支出15.98萬元,2018年單位公務用車保有量為 2  輛,主要用于野外地質工作。
3.公務接待費支出0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購支出情況說明
 2018 年本單位政府采購支出總額75.20萬元,其中:政府采購貨物支出72.06 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.14萬元。 授予中小企業合同金額75.20萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額73.55 萬元,占政府采購支出總額的97.81 %。
(二)國有資產占用情況
截至 2018 年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中, 崗位保障用車2輛。單價100萬元以上專用設備1臺(套)。
(三)預算績效管理工作開展情況。
 

第四部分  名詞解釋
 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 

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